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全日制公办普通高等院校;江西省示范性高等职业学校;江西省人民政府授予“全省就业先进工作单位”称号。

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新葡的京集团

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新葡的京集团2022年部门预算

作者: 时间:2022-02-22 点击数:

新葡的京集团2022年部门预算

目 录

第一部分新葡的京集团概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新葡的京集团2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分新葡的京集团2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新葡的京集团概况

一、单位主要职责

新葡的京集团隶属于江西省农业农村厅,正处级事业单位,主要职责:培养高、中等生物科技应用人才,促进科技发展;从事生物类、经济管理类、农业技术类、计算机工程类学科等高、中等学历教育;开展相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2022年新葡的京集团共有内设机构数量15个,编制人数小计302人,其中:全部补助事业编制人数302人。实有人数小计341人,其中:在职人数小计223人,包括全部补助事业在职人数223人;离休人数小计3人;退休人数小计112人;遗属人数3人。

第二部分新葡的京集团2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分新葡的京集团2022年部门预算情况

说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年新葡的京集团收入预算总额为17867.14万元,较上年预算安排减少312.29万元;财政拨款收入9040.58万元,较上年预算安排增加1072.89万元;教育收费资金收入7800万元,较上年预算安排减少200万元;国库集中支付网上结转733.53万元,较上年预算安排减少1439.55万元;其他资金(结转结余)293.03万元,较上年预算安排增加254.37万元。

(二)支出预算情况

2022年新葡的京集团支出预算总额为支出预算总额为17867.14万元,较上年预算安排减少312.29万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出10769.87万元,较上年预算安排增加1879.28万元。其中:工资福利支出8395.26万元,商品和服务支出1835.09万元,对个人和家庭的补助213.72万元,资本性支出325.8万元。项目支出7097.27万元,较上年预算安排减少2191.57万元;其中:商品和服务支出2662.93万元,对个人和家庭的补助1526.27万元,资本性支出2895.66万元,其他支出12.41万元。

按支出功能科目划分:国防支出12.41万元,较上年预算安排增加12.41万元;教育支出17389.23万元,较上年预算安排减少499.63万元;科学技术支出5.36万元,较上年预算安排增加0.49万元;社会保障和就业支出291.56万元,较上年预算安排增加100.26万元;农林水支出110.26万元,较上年预算安排增加63.39万元;住房保障支出58.31万元,较上年预算安排增加10.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出8395.26万元,较上年预算安排减少603.69万元;商品和服务支出4498.02万元,较上年预算安排增加830.97万元;对个人和家庭的补助1739.99万元,较上年预算安排增加1413.22万元;资本性支出3221.46万元,较上年预算安排减少1965.2万元;其他支出12.41万元,较上年预算安排增加12.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年新葡的京集团财政拨款支出预算总额为9040.58万元,较上年预算安排增加1072.89万元;

按支出功能科目划分:教育支出8600.71万元,社会保障和就业支出291.56万元,农林水支出90万元,住房保障支出58.31万元。

按支出项目类别划分:基本支出4852.94万元,较上年预算安排增加214.25万元;其中:工资福利支出4029.67万元,商品和服务支出453.37万元,对个人和家庭的补助44.1万元,资本性支出325.8万元。项目支出4187.64万元,较上年预算安排增加858.64万元;其中:商品和服务支出1049万元,对个人和家庭的补助1519.64万元,资本性支出1619万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额4081.38万元,其中:政府采购货物预算1180.45万元,政府采购工程预算1741.63万元,政府采购服务预算1159.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车实有数4辆。

2022年部门预算无安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)学生资助补助经费项目情况说明

(1)项目概述。教育公平是社会公平的重要基础,促进教育公平是国家基本教育政策。学院高度重视家庭经济困难学生学业问题,制定学生奖助学金管理和实施办法,采取民主评选,积极开展学生资助补助相关工作。2022年,学院安排了“学生资助补助经费”项目,涉及财政拨款1519.64万元。

(2)立项依据。《江西省财政厅关于提前下达2022年学生资助补助经费预算的通知》(赣财教指〔2021〕57号)、《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源和社会保障部办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》(财办教〔2021〕72号)。

(3)实施主体。新葡的京集团。

(4)实施方案。学生资助补助经费项目鼓励学生努力刻苦学习,奋发向上,勇于创新,激励学生德智体全面发展,营造学校良好学风;同时对全学院所有贫困建档学生进行奖补资金补助,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。学院设有6系2部等8个二级教学单位,并设有学工处、学生资助中心等管理部门,专门负责学院的学生资助补助工作;各类规则管理制度齐全,项目实施保障能力强。

学生资助工作具体分为:一是国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评选发放;二是高校学生应征入伍国家资助、退役士兵资助经费的评选发放;三是中职国家助学金的评选发放与中职免学费补助。

(5)实施周期。2022年根据省教育厅、财政厅、学生资助中心及相关部门安排,按春、秋两季评选发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、中职国家助学金、退役士兵学生资助等经费,按要求及时开展中职学生免学费补助相关工作。

(6)年度预算安排。根据《江西省财政厅关于提前下达2022年学生资助补助经费预算的通知》(赣财教指〔2021〕57号)文件,2022年我院学生资助补助经费项目部门预算编制专项经费预算1519.64万元。

(7)绩效目标和指标。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年新葡的京集团"三公"经费一般公共预算安排32.98万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国一般公共预算安排。

公务接待16.39万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:坚持厉行节约,不新增公务接待预算。

公务用车运行16.59万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:坚持厉行节约,不新增公务用车运行预算。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年和上年均未使用一般公共预算安排公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2030601兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

(二)2050302中等职业教育:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

(三)2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(四)2069999其他科学技术支出:反映科学技术类级科目下,其他用于科学技术方面的支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)2130106科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。

(七)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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